Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310500 | letenky Nebus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 911,00 € | 22.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310515 | letenky Singliarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 592,00 € | 22.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310516 | letenky Varga J. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 571,00 € | 22.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310517 | mokro suchý vysávač TACT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 486,00 € | 22.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310528 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 649,20 € | 22.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340001 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 20.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/261 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 961,16 € | 19.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/262 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 28.05.2023 1 x letenka Ženeva - Viedeň 30.05.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 571,00 € | 19.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/264 | dodávka a výmena stropných svietidiel v kancelárii ministra v budove úradu MZ SR, na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 980,93 € | 19.05.2023 | 20.07.2023 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310501 | letenka Hatala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 515,00 € | 19.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310502 | letenka Fabrici | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 955,00 € | 19.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/263 | Registračný poplatok na XXIV. ročník MEKA 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EGO Zlín, spol. s.r.o. | 46902473 | 220,00 € | 19.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/259 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 932,24 € | 18.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/260 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 24.05.2023 1 x letenka Brusel- Viedeň 24.05.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 911,00 € | 18.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310490 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 424,80 € | 18.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310484 | nákup kanc. stoliciek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 404,00 € | 18.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310489 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 25 177,20 € | 18.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310495 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 932,24 € | 18.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310503 | letenky Lanikova, Greisingerova, Palkovic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 081,00 € | 18.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/254 | zabezpečenie úradného prekladu materiálu z AJ do SJ (8NS) na základe cenovej ponuky (pre OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 195,19 € | 17.05.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |