Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201710877 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 254,65 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710867 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 630,00 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710882 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | PRESSBURGBUS, s. r. o. | 44069367 | 408,00 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710925 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Zemegula, s.r.o. | 35865393 | 213,25 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201720012 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ISPOR | 22-3369741 | 950,00 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0021 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 199 200,00 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710937 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. | 35886625 | 14 850,00 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710902 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,05 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710901 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 998,06 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710880 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 98,02 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710879 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 813,10 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710876 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710869 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský ľudový umelecký kolektív | 00164780 | 600,00 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710868 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Martin Kuštár - SMART JOB | 36933171 | 1 200,00 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710862 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 313,60 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710865 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710874 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201770011 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,60 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710875 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 416,35 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710883 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Pivnica u zlatej husi,s.r.o. | 35884045 | 2 394,99 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |