Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201710910 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 19.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710827 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 595,40 € | 19.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170170 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 403,34 € | 19.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710823 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 168,00 € | 18.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710832 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 253,57 € | 18.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710856 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 577,20 € | 18.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201740037 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 625,00 € | 14.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710815 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 770,00 € | 14.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710824 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 56 851,20 € | 14.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710816 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 605,00 € | 13.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710819 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 273,95 € | 13.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710820 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 623,39 € | 13.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710837 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 387,83 € | 13.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710813 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 297,60 € | 12.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710800 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 1 684,80 € | 11.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710836 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 566,17 € | 11.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710849 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 167,04 € | 11.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710850 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 235,50 € | 11.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710802 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 08.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710803 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 703,00 € | 08.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |