Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201710990 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 609,68 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710991 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 609,68 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710992 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 609,68 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710918 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 3 898,00 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710914 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 888,00 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0023 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 20 000,00 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0069 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 418 066,67 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0070 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 27 067 478,27 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0071 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 119 609,90 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710915 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 174,00 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710956 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 132,00 € | 11.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710940 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 11.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170180 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 478,98 € | 11.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710923 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 757,86 € | 11.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0022 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň | 35581638 | 20 000,00 € | 11.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0111 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Asociácia na ochranu práv pacientov SR | 30787238 | 20 000,00 € | 11.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0112 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica | 37957651 | 11 200,00 € | 11.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710911 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 09.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710909 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 210,84 € | 09.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710920 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Martin Ďurčo - IN BUILD | 41337867 | 13 414,56 € | 08.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |