Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170189 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Likáň Norbert MUDr. | Likáň | 35,48 € | 22.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711067 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SAVEST, s.r.o. | 36425630 | 17 629,21 € | 20.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170190 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bačová Jozefína | Bačová | 141,80 € | 20.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710955 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 655,00 € | 20.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0073 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 809,20 € | 20.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0074 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 152,25 € | 20.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710957 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 17 909,09 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710943 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 366,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710941 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 3 517,20 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711198 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 10 327,50 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0024 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 4 200,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0025 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 4 200,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0026 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 4 200,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0027 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 7 320,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0028 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 7 320,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0029 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 7 320,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0030 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 7 320,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0031 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 7 320,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0072 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 882,12 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710931 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 240,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |