Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017P0066 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 41 250 000,00 € | 26.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0096 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 252 725,83 € | 26.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710839 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 3 075,60 € | 26.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710852 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 303,83 € | 26.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170171 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Lukáň Norbert, MUDr. | Lukáň | 34,68 € | 25.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170172 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Vyhničková-Gondárová. PhDr. | Vyhničková | 93,92 € | 25.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170173 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Dziaková Miriam, MUDr. | Dziaková | 58,10 € | 25.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170174 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 134,26 € | 25.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710831 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 053,49 € | 24.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710840 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 701,00 € | 22.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710830 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 730,57 € | 21.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710845 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 292,00 € | 21.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0064 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 616,55 € | 21.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0065 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 68,51 € | 21.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710822 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 458,06 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710833 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 178,00 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710818 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 700,96 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170167 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 422,00 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170168 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 52,20 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710838 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 360,00 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |