Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201710873 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 170,00 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710926 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Disig, a.s. | 35975946 | 51 293,04 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170175 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 425,00 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170178 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 313,99 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710858 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 624,00 € | 28.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710870 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 1 931,52 € | 28.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201720011 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Veľvyslanectvo SR - Stále zastúpenie SR pri EU | 00699021 | 650,00 € | 28.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0019 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. | 35581000 | 20 000,00 € | 28.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790024 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 144,46 € | 28.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0020 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 20 000,00 € | 28.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710857 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAY a.s. | 35739487 | 1 217,00 € | 28.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710985 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 249,80 € | 27.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710841 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,44 € | 27.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710842 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 555,00 € | 27.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710843 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 503,00 € | 27.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710872 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 27.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170176 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 409,62 € | 27.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710846 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 656,00 € | 26.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710851 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 466,50 € | 26.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0018 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 1 209 197,87 € | 26.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |