Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201710945 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 309,64 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710944 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 216,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710942 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 14 730,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710971 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 470,40 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201720013 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane | 00699021 | 390,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170188 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 31,78 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170183 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Donič Viliam, MUDr. | Donič | 41,20 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711073 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | STATIK s.r.o. | 36686085 | 6 900,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710988 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711009 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 9,98 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711012 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 53,88 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710960 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 151,80 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710959 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 645,00 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710946 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ensentia s.r.o. | 35702877 | 720,00 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711045 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710974 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BeautyFeel s.r.o. | 35822821 | 276,48 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710972 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 387,60 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170187 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 62,92 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170186 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 44,50 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711115 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 118,00 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |