Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711042 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 57,96 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711230 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 174,00 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711018 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 155,88 € | 01.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710986 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 27 856,80 € | 01.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Sofia Airport | SofiaAirport | 1 260,00 € | 01.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710980 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 01.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711019 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 749,53 € | 01.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711024 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,68 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711022 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 2 990,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711016 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 530,88 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 928,35 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710981 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710979 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710978 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711044 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 43 766,40 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710975 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 128,66 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711069 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 13 176,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710970 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. | 35886625 | 14 850,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710995 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 830,30 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711015 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 1 191,56 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |