Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201890013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 160,63 € | 28.02.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810136 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,44 € | 28.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810143 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 1 417,20 € | 28.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 592,22 € | 28.02.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.02.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,14 € | 28.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 28.02.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 70,20 € | 28.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810137 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 181,14 € | 28.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810144 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 28.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810187 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 28.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 8 827,20 € | 28.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810160 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 4 503,14 € | 28.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENKOVÁ, s. r. o. | 47253363 | 1 372,50 € | 28.02.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,40 € | 28.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 201810173 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 146,00 € | 27.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 240,00 € | 27.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,77 € | 27.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 596,26 € | 27.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |