Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711217 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | -32,72 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711218 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 382,60 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711223 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 44,40 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711228 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | FOODCATERING s.r.o. | 50597582 | 626,25 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2017/465 | servis služ auta MZ SR BA 783 NL | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 950,00 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| 201711199 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 698,90 € | 12.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201790034 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 1 530,00 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711180 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 136,34 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711190 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 73,52 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711204 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 13 200,00 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2017/463 | servis služ. auta MZ SR BA 109 TF | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 400,00 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ2017/462 | dodanie tonerov pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 956,40 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ2017/464 | občerstvenie k Vianočnému posedeniu s ministrom 19.12.2017 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 126,00 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| 201711248 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 236,00 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711185 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170227 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 60,00 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170228 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 196,79 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170229 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Halašová Erika RNDr. | Halašová | 237,98 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711201 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Alexandra Riháková - Slovakia Bus Travel | 50156675 | 108,00 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2017/461 | oprava stroja v rozmnožovni MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 44,40 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Objednávka |