Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711197 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -813,05 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711251 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 102,00 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711244 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | E LINKX a.s. | 25847180 | 365,83 € | 09.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711176 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711160 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 44 330,40 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711182 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 697,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711183 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 345,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711184 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 272,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711188 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711189 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 90,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790033 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Milan Tomkuliak | Tomkuliak | 24 836,83 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711162 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 400,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711163 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 651,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711177 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 433,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711191 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Gordias, s.r.o. | 35727993 | 38 610,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170222 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 216,36 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711212 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 162 000,00 € | 06.12.2017 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711126 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 535,53 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711135 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 15 000,00 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711159 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 2 000,00 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |