Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 235,20 € | 27.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 558,00 € | 27.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 898,00 € | 26.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 1 280,00 € | 26.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 28,65 € | 26.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lobodášová Nadežda | Lobodášová | 1 198,80 € | 26.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810141 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 907,20 € | 26.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACREA SR, s. r. o. | 46457071 | 1 152,00 € | 26.02.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810207 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | 00164429 | 794,60 € | 26.02.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810138 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 124,96 € | 26.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 349,61 € | 26.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 650,63 € | 26.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 659,00 € | 26.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810140 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 657,00 € | 26.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 659,00 € | 26.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | Stavebné práce, opravárenské práce | 64,00 € | 26.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 201810118 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 410,00 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 680,77 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,77 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |