Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810212 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 02.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 665,06 € | 02.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 428,00 € | 02.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810240 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810145 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 49,90 € | 01.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810162 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,77 € | 01.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 274,87 € | 01.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 325,48 € | 01.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810153 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 01.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810174 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 26,47 € | 01.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810192 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 01.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810195 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 135,79 € | 01.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 5 092,46 € | 01.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 143,77 € | 01.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 275,76 € | 01.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 01.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810217 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,40 € | 01.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810218 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 334,90 € | 01.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 21 100,00 € | 28.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |