Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310810 | IT podpora kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310850 | odber vody Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 742,03 € | 31.08.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310831 | stravovanieč zamestnancov 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 520,40 € | 31.08.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310843 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 54,00 € | 31.08.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310848 | letenky Švecova Cveková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 585,00 € | 31.08.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310898 | vyúčtovanie elektrina 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 544,76 € | 31.08.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310897 | vyúčtovanie plyn 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 543,46 € | 31.08.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311010 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 31.08.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/392 | 1x letenka Viedeň-Brusel 4.09.2023 1x letenka Brusel-Viedeň 5.09.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 585,00 € | 30.08.2023 | 28.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310823 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 119,70 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/391 | 7 x letenka Viedeň - NewYork 18.09.2023 7 x letenka NewYork - Viedeň 23.09.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 15 945,00 € | 30.08.2023 | 28.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310811 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310812 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310857 | servis HUMANProfesional - školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 468,00 € | 30.08.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311055 | prehliadka autom. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 432,00 € | 30.08.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310815 | prenájom rohoží 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 186,86 € | 29.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/387 | zabezpečenie tlmočenia AJ/SJ v dňoch 18.9.-20.9.2023 počas stretnutí zástupcov rezortu zdravotníctva so zástupcami Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC). (OVZSP) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 800,00 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/389 | zabezpečenie úradného prekladu materiálu z AJ do SJ (2 NS) v dvoch vyhotoveniach v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 54,38 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/390 | zabezpečenie prekladu materiálu z UA do SJ (20 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OHS). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 528,00 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/388 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 432,00 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |