Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310691 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 962,22 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310693 | funkcia technika PO 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310709 | 7/2023- dofakturovanie zam. karty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 28,00 € | 11.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310692 | 3.štvrťrok Lotus Notes 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/336 | Dodávku služby Elektronického systému oddlžovania zdravotníctva ( EAS) aj v období do 31.7.2023 na základe dohodnutých východísk objednanej cenovej ponuky z 3.3.2023 a následnej dohody z rokovania dňa 23.3.2023 k spôsobu zabezpenia dostupnosti infraštruk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 8 388,00 € | 11.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/333 | zabezpečenie úradného prekladu z AJ do SJ (3NS) na základe cenovej ponuky (pre OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 75,19 € | 10.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/334 | zabezpečenie tlmočenia AJ/SJ dňa 13.7.2023 na stretnutie štátnej tajomníčky MZ SR s predstaviteľkou UNICEF na Slovensku. Tlmočenie do2 hodín/1 tlmočník (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 10.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/335 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 10.07.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310659 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 154,42 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310661 | Prevádzkovanie trafostanice 1.polrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310663 | spracovanie miezd 5,6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310677 | nájom garáže UNBA 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310662 | SLA pre portál kategorizácie 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310671 | spolufin. MULTISPORT 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 108,00 € | 07.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310652 | ident. terminály a príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 800,00 € | 07.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310684 | dopravne napojenie Rázsochy, BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HBH Projekt spol. s r.o. organizačná zložka Slovensko | 31815332 | 3 600,00 € | 07.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310685 | podiel nakladov 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 595,41 € | 07.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310698 | dopravne napojenie Rázsochy, BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HBH Projekt spol. s r.o. organizačná zložka Slovensko | 31815332 | 43 080,00 € | 07.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/332 | výmena tlmičov a pruženia, výmena stabilizátora,výmena vzduchového filtra, olejový servis, dezinfekcia klimatizácie, výmena stieračov, kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín na motorovom vozidle MZ SR Škoda Superb BL127SZ, ČZ OB054724 na základe VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 967,93 € | 06.07.2023 | 04.08.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310666 | záhradnícke práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 403,50 € | 06.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |