Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310796 | prenájom Bárdošová 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 202,35 € | 28.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310793 | hasenie požiaru Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122,65 € | 28.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310837 | školenie Summer Data School - Nemčok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Data Science Academy | 55302190 | 900,00 € | 28.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310838 | školenie Summer Data School - Hunák | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Data Science Academy | 55302190 | 900,00 € | 28.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310819 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 573,45 € | 28.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310820 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 28.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310817 | servis HUMANET 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 28.08.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310818 | Digicert Secure certifikáty 12 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 3 000,00 € | 28.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310822 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 863,60 € | 25.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310852 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 25.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310853 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 942,75 € | 25.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/382 | Čistiace a hygienické prostriedky pre MZ SR na Bárdošovú 2 na základe Rámcovej dohody č. Z20238552_Z (ZML. 844/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 24.08.2023 | 22.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/383 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 863,60 € | 24.08.2023 | 22.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/385 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 573,45 € | 24.08.2023 | 22.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/384 | 1 x Kärcher mokro-suchý vysávač NT22/1 Ap Te L a 2 x fleecové filtračné vrecká 5x NT22/1 pre potreby MZ SR ( OHS) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 267,60 € | 24.08.2023 | 22.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/386 | ročnú licenciu do univerzálneho registra CRIBIS (SIPOOR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. | 35886013 | 768,00 € | 24.08.2023 | 22.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| 202310808 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 145,47 € | 24.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310801 | Tlač-chránené tlačivá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 346,00 € | 24.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310803 | mokro suchý vysávač TACT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 267,60 € | 24.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310802 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |