Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110185 | hlas. služby 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 3 555,50 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190931 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 13 069,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190928 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 26 836,70 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190926 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190925 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 27 291,40 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190915 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 19 453,25 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190914 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 14 508,65 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190911 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 13 622,10 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190901 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 36509108 | 19 989,25 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190893 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Krompachy | 00329282 | 23 334,80 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190862 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRIMADENT, s.r.o. | 36427349 | 51 726,68 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110200 | stasvebné práce 2/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 948 303,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190835 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLIKLINIKA-dg. centrum, s. r. o. | 36397326 | 22 901,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190831 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TADMUR s.r.o. | 36639478 | 11 380,56 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190788 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 21 749,30 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120124 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 107 400,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191260 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 9 075,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191255 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 13 760,42 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191254 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 13 032,37 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110198 | spoluúčasť za opravu služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 198,93 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120370 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120369 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120367 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120364 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120363 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120361 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 769 440,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120360 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 769 440,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191268 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 12 652,65 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191190 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MENAMEL, s.r.o. | 36430242 | 13 467,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110210 | dodávka pitnej vody 2/2021 EUROVALY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |