Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191468 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 34 242,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191467 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 39 375,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191466 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 37 570,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191448 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň ZLP, s.r.o. | 52233456 | 66 181,40 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191443 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTO CITY Vrbové, s.r.o. | 36224821 | 24 590,16 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110299 | poplatok za telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 013,65 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110298 | poplatok za telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 437,93 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191912 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEGA LENS, s.r.o. | 36510548 | 29 980,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110297 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191907 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 35 295,55 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110289 | Prenájom SEPP 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 472,46 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110281 | knihy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 739,00 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110280 | Výmena DVR záznamnika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 874,92 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110279 | prehliadka CCTV 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 546,00 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191846 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMASUN s.r.o. | 46286705 | 27 889,20 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191428 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK GYN s.r.o. | 47777125 | 26 983,72 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170003 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,30 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192185 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 102 765,01 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110428 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,56 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191519 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 26 523,36 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191517 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika MarMedico, s.r.o | 46443878 | 24 563,36 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191516 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dental One, s.r.o. | 48035491 | 34 261,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191901 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MED-CENTRUM, s.r.o. | 36429872 | 28 917,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191496 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár | 37893378 | 28 745,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191596 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 2 690,00 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191492 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RETRO WORLD s.r.o. | 48223701 | 30 396,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191490 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 40 934,45 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191582 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina | 00416169 | 28 280,55 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110271 | stráženie objektu 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 502,85 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191580 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 29 267,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |