Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191515 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK CHIR s. r. o. | 44551002 | 2 237,74 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191512 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOTRANS, spol. s r.o. | 35721332 | 33 732,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191511 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO - K s. r. o. | 44841043 | 29 545,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191510 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 28 155,55 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191504 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 88 729,97 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191503 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KirályDent s.r.o. | 44064241 | 31 821,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191502 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORL-ENDO s.r.o. | 50461800 | 36 791,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191501 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 29 030,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191500 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 35 759,45 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191499 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 35 546,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191498 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 28 672,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191495 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RETRO WORLD s.r.o. | 48223701 | 15 270,00 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191494 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 30 015,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191491 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 35 555,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191488 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 28 672,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191487 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 28 900,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191485 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 29 420,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191484 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 28 672,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191483 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK DENTAL s.r.o. | 43829082 | 58 393,02 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191479 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o. | 36621242 | 27 023,05 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191934 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 46 594,00 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191932 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 105 960,01 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191476 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 45 152,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110317 | vyúčtovanie tel. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,52 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191472 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK CHIR s. r. o. | 44551002 | 54 134,94 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110316 | SLA support pre IKT 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110315 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 9,60 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110314 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 362,16 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191470 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 30 396,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191469 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 30 562,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |