Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193046 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DERKOL, s.r.o. | 36500950 | 19 941,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110555 | podiel nakladov 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 405,19 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110551 | zakúpenie softweru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Qualtrics, LLC | Qualtrics,LLC | 885,60 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192901 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 18 052,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192900 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEPOS SNV s.r.o. | 52473732 | 19 820,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192897 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDCHIR, s.r.o. | 35938862 | 19 152,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192895 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK GYN s.r.o. | 47777125 | 11 484,56 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192890 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivana Hudáková | 53571517 | 17 992,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192888 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MENAMEL, s.r.o. | 36430242 | 15 787,30 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193126 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 14 707,92 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193125 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 17 548,20 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193123 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 20 531,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193122 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 19 941,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193121 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 20 119,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193096 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dental One, s.r.o. | 48035491 | 20 641,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193080 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 19 216,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193063 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 24 004,07 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193062 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | URO - MEDICAL s.r.o. | 52295451 | 20 777,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110517 | účasť na kongrese poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hviezda života | 42131677 | 130,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110519 | školenie trening písanie angl. emailov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Consulting for Growth, s.r.o. | 51581043 | 89,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111388 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 240 000,00 € | 01.06.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202193266 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gastroped s.r.o. | 36587184 | 10 496,94 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193265 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gastroped s.r.o. | 36587184 | 15 419,30 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193264 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gastroped s.r.o. | 36587184 | 9 681,24 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193263 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gastroped s.r.o. | 36587184 | 10 496,94 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193262 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gastroped s.r.o. | 36587184 | 15 701,30 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110506 | nákup vysielacieho času video | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 6 853,67 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193261 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gastroped s.r.o. | 36587184 | 10 496,94 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193260 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gastroped s.r.o. | 36587184 | 10 496,94 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110542 | stravovanie zamestnancov 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 472,52 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |