Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019P0050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 13 452 341,56 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 2 685 416,67 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 3 862 241,77 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990051 | refundácia nákladov na ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910790 | revízia kominov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 586,80 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910795 | strážne služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 083,17 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910797 | pramenitá voda - Ferienčíkova MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,72 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910798 | pramenitá voda - Limbová MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 506,16 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910808 | upratovacie služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910812 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 508,80 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201970006 | telek. služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 01.08.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910818 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910819 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910820 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 540,26 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910805 | SLA support pre serverove IKT 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 01.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910817 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 070,56 € | 01.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910822 | telek. služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,06 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/343 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v rámčeku v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 136,08 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/344 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910870 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 11,00 € | 01.08.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |