Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190118 | refundácia cestovného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 20,16 € | 23.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190120 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 62,00 € | 23.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911033 | rekl. služby kampaň ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 1 344,00 € | 23.09.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910975 | Vyúčtovanie školenia MS ECXEL III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 302,16 € | 22.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0200 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 23 784,34 € | 20.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0202 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 5 960,77 € | 20.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0201 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 35971126 | 4 842,94 € | 20.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 778 317,20 € | 20.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910983 | letenky Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 591,00 € | 20.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910981 | letenky Hurná, Reiger | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 938,00 € | 20.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911008 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 75,00 € | 20.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910985 | Vypracovanie šturdie uskutočniteľnosti digit. zdrav. dokumentácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Allexis s. r. o. | 36866865 | 16 560,00 € | 20.09.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910980 | letenky Mikas Ján | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 915,00 € | 20.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910982 | letenky Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 095,00 € | 20.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910986 | vyúčtovanie poplatku za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 20,00 € | 19.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/418 | manažment systémových procesov Informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 19.09.2019 | 18.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 1 656 913,44 € | 19.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 1 768 913,78 € | 19.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910974 | konsolidácia číslenikov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 37 440,00 € | 19.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201940029 | Propagácia NMCD v odbornom časopise | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 19.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |