Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910979 | letenky Matlonová Zuzana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 549,00 € | 19.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0124 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Blackout | 52367533 | 1 870,00 € | 18.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910965 | pravidelná prehliadka kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 301 452,59 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0126 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 1 357 320,00 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910988 | letenky Kvietiková, Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -1 496,00 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910989 | STORNO LETENIEK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -1 394,00 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20190116 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 37,00 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20190117 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 37,00 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910990 | Ubytovanie p. Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 748,00 € | 18.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910991 | letenky p. Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 697,00 € | 18.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/416 | preklad dokumentu zo slovenského jazyka do anglického jazyka v počte 4 normostrany | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 180,00 € | 18.09.2019 | 17.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/417 | čistiace a hyhienické potreby pre MZ SR podľa prílohy( RD Z201926725_Z) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 042,80 € | 18.09.2019 | 17.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910994 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 180,00 € | 18.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20190119 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 411,68 € | 18.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910992 | Odstránenie havarijných nedostatkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 851,80 € | 18.09.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201910993 | kontrola kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 18.09.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201910999 | účastnícky poplatok na kongrese p. Liptáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Československá spoločnosť mikrobiologická | 30804485 | 330,00 € | 18.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911000 | poplatok za ubytovanie na kongrese | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Československá spoločnosť mikrobiologická | 30804485 | 126,00 € | 18.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 49 610,00 € | 17.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra |