Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/501 | predplatné denníka Sme ( 10 ks ) a Profit ( 4 ks) na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 2 491,20 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/500 | služba pre Kampaň " Sedem životov" na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 20 398,80 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911243 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911227 | servis Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 70,80 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190150 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 71,10 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190151 | refundácia SC tuzemska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 23,50 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911261 | odstránenie poruchy plyn. horáka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 068,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911285 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 79,27 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911287 | HM -energie 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 6,35 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911288 | HM - vykurovanie 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 33,28 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911289 | HM - vodné, stočné10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 33,28 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911305 | 51. konferencia vodohospodárov - vložné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 216,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911270 | letenky Kovácsová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 525,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911228 | zabezpezpečenie občerstvenia pri zasadnutí Ved. rady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 488,00 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911240 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 839,14 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911281 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911282 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911293 | HM, nájom energie IV. štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 385,00 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911222 | automat. espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 419,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 5 550 000,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |