Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190152 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 120,10 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190153 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 334,05 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190154 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 510,92 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190155 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 564,34 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911300 | HM-nájomné, energie 9,10,11,12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 540,00 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190160 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 264,89 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/516 | preklad materiálov do AJ ( 34 NS ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 816,00 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/517 | servis služ. vozidla BL 130 SZ- prezutie a uskladnenie pneumatík na základe ČZ OB034200. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,82 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/514 | výmena poškodenej toalety v unimobunke strážnej služby v Malackách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 211,00 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/515 | Tabuľa korková 90x120cm - 5 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,00 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 707 028,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911249 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 443,76 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911267 | zabezp. občerstvenia na seminári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 121,80 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911269 | školenie Dohody o prácach mimo pr. pomeru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 384,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911275 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 34,39 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911290 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/508 | predplatné balík služieb PREMIUM na VO- Portál od 27.11.2019 do 26.11.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911274 | letenky Kisacova Janka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 598,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911292 | HM -nájom energie IV.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 251,45 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911304 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,53 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |