Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/512 | zameranie, výrobu, povrchovú úpravu a montáž ochrannej mreže na klimatizáciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michal Macháč - RIVAL | 52598781 | 450,00 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/509 | servis kopírovacieho zariadenia HP Laser Jet 1200 ( oprava hornéhpo podávača) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 91,92 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/510 | servis kopírovacieho zariadenia HP OfficeJet X476 dw( oprava snímača) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 116,64 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/513 | zabezpečenie občerstvenia na akciu Pracovnej skupiny v kongresovej sále na MZ SR v termíne 21.11.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 518,00 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/511 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 457,61 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0308 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 9 491,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 1 184 287,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911258 | výmena vodov. rozvodov v unimobunke | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 740,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911259 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 202,57 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911278 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911291 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190156 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 485,27 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/506 | servis služ. vozidla BL 815IC- prezutie a uskladnenie pneumatík na základe ČZ OB034130. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,53 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/507 | stolové kalendáre, nástenné kalendáre, diáre a stolové podložky s kalendáriom na rok 2020 podľa cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tricus s.r.o. | 36307360 | 780,48 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/505 | servis služ. vozidla BL 127 SZ- oprava ( výmena čelného skla) po poistnej udalosti č.2090255266 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 638,00 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911268 | HM - nájom neb. priestorov IV. štvrťrok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 90,12 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911271 | letenky Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 729,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911272 | letenky Jajcaj Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911334 | HM -nájom, energie 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911273 | letenky Okruhlica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 379,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |