Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911242 | úprava S a komponentov pre podpisovanie el. rozhodnutí VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 38 400,00 € | 07.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911209 | vyúčtovanie zálohy za reprez. výskum | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AKO, s.r.o. | 35863781 | 36 694,80 € | 06.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201990071 | refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911197 | odbor. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911204 | odborný seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911205 | polatok za seminár Strednanská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911216 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 256 524,24 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911214 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 9,00 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911210 | hlas. pripojenia 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 099,37 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911221 | letenky Nebeský L., Ráž J., | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 4 334,00 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911176 | vyúčtovanie preddavku ZZ 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 504,00 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911177 | vyúčtovanie predplatného časopisu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 170,81 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911185 | nájomné 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 516 375,96 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0148 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 1 676 635,20 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 209 724,30 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190143 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kallayová Alena MUDr. | Kallayová | 120,16 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911171 | technik požiarnej ochrany 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911179 | jedálne kupony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 082,40 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911203 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 849,47 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |