Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/484 | predplatné tlače Zdravie- 2ks, Plus7 dní-3 ks, Plus jeden deň- 2ks na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 556,00 € | 04.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/481 | servis služ. vozidla BA 980 XZ- oprava po poistnej udalosti č.2090253167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 431,12 € | 04.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/483 | predplatné časopisu TREND na rok 2020 (8 ks - 51 vydaní) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 712,00 € | 04.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911189 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 23,25 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911181 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911184 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201970009 | telek. služby 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,60 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911182 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 884,24 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911183 | telekomunikacne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 523,70 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911190 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911186 | upratovacie služby 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911234 | udržba a rozvoj SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911277 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911180 | vyúčtovanie elek. energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 164,86 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990070 | poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 69,51 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911217 | vyúčtovanie ubytovania na kongrese | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROGRESS CA, s.r.o. | 36208451 | 270,00 € | 31.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911169 | letenky Stofko Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 281,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911170 | letenky Bacova Jozefina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 459,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911172 | poskytovanie inform. systemov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911164 | zaškolenie obsluhy SBS na system EPS, EZS, CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 29,40 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |