Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/525 | servis kávovarov na MZ SR ( november 2019) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 920,00 € | 25.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/522 | nástenné kalendáre trojmesačné s posuvným okienkom na rok 2020 (75 ks ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 121,50 € | 25.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/523 | servis služ. vozidla BL 284 TI- výmena pravej zadnej pneumatiky ČZ OB034285. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 167,92 € | 25.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/524 | preklad materiálov do SJ ( 13 NS ) - OMVZEÚ do termínu 29.11.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 25.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911317 | predplatné časopisov 4.Q.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 856,20 € | 23.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940034 | predplatné časopisov 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,89 € | 23.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911299 | kan. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 457,61 € | 22.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/519 | predplatné odborného časopisu ÚČTO.ROPO A OBCÍ Štandard na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 125,00 € | 22.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/520 | nákup letenky Viedeň-Luxemburg a späť v termíne 27.11.2019 - 29.11.2019 / | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 359,00 € | 22.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/521 | dodanie hygienických balíčkov na základe Kúpnej zmluvy č. 12/2019 ( 2. kvartál) podľa prílohy. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 303,86 € | 22.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 182 760,00 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911286 | dodávka ident. kariet ARBE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 178,20 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911296 | zabezp. občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 518,00 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911294 | oprava tlačiarne HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 116,64 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911297 | letenky Matlonovoa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 638,00 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911298 | synchronizácia a bezp. zdielanie súborov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 240,00 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911302 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,82 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911303 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 59,89 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/518 | odhlásenie, odinštalovanie a administratívne úkony frankovacieho stroja v podateľni MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 228,00 € | 21.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201990072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |