Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911505 | pramenitá voda AQUA PRO Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 256,56 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911501 | telekom. služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 595,05 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911502 | telekom. služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911503 | telekom. služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 841,41 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911504 | telekom. služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911484 | paušál IT podpora a servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911485 | propag. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911486 | propag. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 19,25 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911487 | propag. činnosť - hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 73,80 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911489 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911490 | prenájom mob. WC 12/2019 - RÁZSOCHY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911507 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 234,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911508 | telek. služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911526 | vyúčtovanie za online kniha VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 309,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990083 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 282,80 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911509 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911511 | spotreba a dodávka plynu 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 066,21 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911510 | strážna služba 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 794,16 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911483 | služby softvérovej podpory IMUTHES 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911488 | nájomné 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |