Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911390 | HM nájom, energie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36644331 | 59,37 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911407 | HM nájom 4Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 296,75 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911340 | kontr. analýzy prír. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 12 000,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/537 | Vianočné pozdravy v počte 400 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 690,00 € | 02.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/538 | nákup letenky (9.-10.12. 2019 –Viedeň – Brusel a späť ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 552,00 € | 02.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/536 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 1. preddavok rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 744,91 € | 02.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911344 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 240,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911363 | udržba programu SPIN 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911341 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 633,60 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911378 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911379 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 967,58 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911380 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911381 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 454,78 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911418 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,18 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911355 | upratovacie služby 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201970010 | telek. služby 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,08 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911346 | vyúčtovanie energií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 056,97 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911339 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911338 | práce CIGEĽKA- rozsah rež. merania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUAMIN, s.r.o. | 47205695 | 1 140,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911350 | zimná údržba 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 90,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |