Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/549 | predplatné - Zdravotnícke noviny pre OKPSaMD - 4.Q.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,89 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911387 | analýza a návrhy na rozširenie zálohovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | 5 760,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911325 | uprat. služby 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 086,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911372 | HM - nájom VI. Q.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 218,68 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911375 | hosting dočasnej webstránky Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 60,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911376 | plánovacie kalendáre a diare | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tricus s.r.o. | 36307360 | 780,48 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911382 | nájom garáže 12/2019 UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911391 | HM nájom 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 166,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190165 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 493,99 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911316 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911389 | školenie Finan. správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911347 | výkon Techn. dozoru pre stavbu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 41 400,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911364 | manažment syst. procesov IS kúpeľov a žriedel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/542 | stravné lístky 219 kusov v nominálnej hodnote 4,20 € na základe Rámcovej dohody č. Z20193320_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 894,05 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/543 | servis služ. vozidla BL 230 LB- STK+EK ČZ OB034426. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/539 | vizitky, hlavičkový papier a papierové tašky pre potreby MZ SR na základe zmluvy č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 996,00 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/540 | Predplatné online prístup Bezpečnosť práce rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/541 | hlavičkový papier pre potreby MZ SR na základe zmluvy č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 822,00 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911360 | poskytovanie inf. systemov verej. správy Reg. farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911327 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |