Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911431 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 125,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/552 | implementáciu slovenského jazyka do sw MaSc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz | 00216224 | 4 900,00 € | 05.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/551 | predplatné tlače na rok 2020 - 1. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 584,55 € | 05.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/550 | servis kopírovacieho zariadenia HP OfficeJet X576 dw( oprava snímača) na základe zmluvy č.149/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 103,44 € | 05.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0316 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 14 032,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0317 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky | 30786525 | 9 522,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0318 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | oneT | 42145414 | 8 800,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0319 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík | 51824655 | 8 800,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911374 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 158,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911351 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 894,05 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911383 | hlasové pripojenie 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 961,28 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911397 | papier. tašky, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 996,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911398 | papier. tašky, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 822,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911404 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 586,22 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911419 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 186,70 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/544 | Tablety 30 ks pre MZ SZ na základe výsledku VO podľa §117 na predmet zákazky "Dodávka tabletov pre MZ SR" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 11 880,00 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/545 | Archívny box Esselte A4/355x250x150 -ERS128602 - 100 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 118,80 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/546 | servis služ. vozidla BL 587 LA - STK+EK ČZ OB034434. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/547 | prenájom18 tabletov v termíne 09.-10.12.2019 pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 216,00 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/548 | predplatné tlače na rok 2019 - 4. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 856,20 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |