Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/030 | servis služ. vozidla BL 152 SZ ČZ OB034890 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 191,87 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/031 | oprava - kopírovacieho stroja AFICIO MP C2550 AD RICOH ( v.č. V2294700703)- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 230,40 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010026 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 10,00 € | 16.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 7 576 052,54 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 29 234 565,36 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 108 431,17 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 18 330,00 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/027 | uverejnenie plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/026 | nákup zimných pneumatík Continental 215/55 R17 98V pre služobné vozidlo MZ SR- 4 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGUMA, s.r.o. | 34111859 | 638,40 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/028 | uverejnenie riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010021 | oprava a servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 121,78 € | 15.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010016 | Lotes Notus 1. kal. štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Stavebné práce, opravárenské práce | 478,01 € | 15.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010017 | oprava kop. stroja OKI MC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | Stavebné práce, opravárenské práce | 147,77 € | 15.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010059 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 28,50 € | 15.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 13 763,44 € | 14.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 99 800,00 € | 14.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 92 095,00 € | 14.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 54 597,00 € | 14.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 26 375,96 € | 14.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 50 568,50 € | 14.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |