Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911414 | zabezp. občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 561,50 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201920017 | zdravot. protiopatrenia - poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seqirus UK Ltd | GB685546196 | 304 440,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911394 | vyúčtovanie školenia ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 228,00 € | 08.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911384 | vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 556,00 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911388 | dobropis k fa č. 9001196408 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -2 444,76 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911406 | spravod. servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911410 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 233,62 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201920016 | Dohovor o biolog. zbraniach BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 2 342,00 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911429 | archívny box | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 118,80 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/553 | Aktualizáciu a úpravu systému DALI na základe VO podľa § 117 Zákazka s nízkou hodnotou zo dňa 06.12.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 23 110,00 € | 06.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/555 | predplatné odbornej tlače - Poradca 2020 a Zákony 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 102,12 € | 06.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/554 | Výmenu ovládania ku kamerovému systému a demontáž stĺpikov pre staré ovládanie vstupného systému na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 525,04 € | 06.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911348 | ročné predplatné SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 36,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911392 | vyúčtovanie balíka služieb vo-portal.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911415 | predplatnéé časopisu TREND 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 712,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0162 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 100 000,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190163 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MVDr. Ján Rosocha, CSc. | Rosocha | 140,72 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911385 | vyúčtovanie spotreby plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 174,48 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911400 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 220,80 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911405 | oprava kop. zariadenia HP Laser Jet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 91,92 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |