Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011056 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,12 € | 01.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011057 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202070010 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,79 € | 01.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011053 | vyúčtovanie telek. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -649,98 € | 01.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011031 | strážne služby MA a Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 747,08 € | 31.10.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011043 | zrážková voda 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 161,76 € | 31.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011035 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.10.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011100 | právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 16 344,00 € | 31.10.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/497 | predplatné balík služieb PREMIUM na VO- Portál od 27.11.2020 do 26.11.2021( používateľ: OVO-Ondrej Kuruc) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/498 | dodávanie a odber spravodajského servisu z TASR v 11/2020 do uzatvorenia novej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 550,00 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/494 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL241NP č.z. OB038948 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,72 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/495 | Vizitky ( Mišík, Pavelka) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 105,60 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/496 | halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 074,00 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/493 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL350TR č.z. OB038924 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,46 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/499 | predplatné mesačníka "PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE" na rok 2021 pre MZ SR/ OP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/500 | predplatné mesačníka "Právo manažment v zdravotníctve" na rok 2021 - MZ SR/ŠT1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011024 | upratovacie a čistiace služby 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 062,00 € | 30.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011025 | geologické práce Trenč. Teplice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 30 000,00 € | 30.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011027 | softwerová podpora IMUTHES 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011030 | podiel nakladov 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 426,18 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |