Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/488 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 760,20 € | 27.10.2020 | 25.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202040033 | zabezpečenie manažmentu-účt. grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 2 388,00 € | 27.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011014 | prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 243,11 € | 27.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011088 | storno -prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | -243,11 € | 27.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011089 | prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 27.10.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011046 | pobyt p. ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 73,00 € | 27.10.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/486 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL261 UM č.z. OB038855 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,75 € | 26.10.2020 | 24.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011016 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 40,00 € | 26.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011131 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 303 600,00 € | 26.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/485 | RAM moduly do Blade serverov – pamäte pre server IKT ( 32 ks) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 5 913,60 € | 23.10.2020 | 21.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011007 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 93,48 € | 23.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011009 | implementácia požiadaviek MZSR a nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 32 205,60 € | 23.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011011 | inzercia v ZN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 088,00 € | 22.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011012 | oprava kop. stroja OKI853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 29,52 € | 22.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011022 | papierová samolepka 250 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 159,60 € | 22.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011010 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 19,75 € | 22.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011008 | služby systému a projektu BioHub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 300,00 € | 22.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/484 | Samolepta A4 ( Komunitné ochranné rúško) v počte 250 ks na základe ponuky a z zmysle zmluvy 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 159,60 € | 21.10.2020 | 19.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010998 | nákup kanc. materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 052,38 € | 21.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011005 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 566,70 € | 21.10.2020 | 09.01.2021 | Faktúra |