Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011336 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011344 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 6 360,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011345 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 7 155,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011356 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 7 425,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011257 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 088,56 € | 09.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011289 | výmena zabez. systému a doplnenie kamier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 23 272,08 € | 09.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011294 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,62 € | 09.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011319 | Pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 09.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011370 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,46 € | 09.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011303 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011304 | diagnostické testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 6 360,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011330 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 7 425,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011353 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 7 425,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011358 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RZP, a.s. | 36331023 | 5 890,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011386 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011412 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 13,93 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011411 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 13,26 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011520 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 7 425,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/577 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,62 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/578 | zabezpečenie občerstvenia dňa 10.12.2020 v priestoroch FNsP BB v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RB One, s.r.o. | 51912333 | 500,00 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |