Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/470 | predplatné tlače na rok 2020 - 3. a 4. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 134,40 € | 13.10.2020 | 11.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202090065 | daň z nehnuteľnosti 3. splátka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 98 867,53 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 661 812,76 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 715 084,48 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 542 151,83 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010966 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 743,60 € | 13.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010972 | mob. telefon Samsung + puzdro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 7 699,00 € | 13.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010971 | zabezp. obcestvenia GT stretnutie riaditelov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 115,50 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010977 | rozširenie licencie ACL a MDO v dochádzke | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 840,00 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010979 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 10,32 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010980 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 10,00 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010984 | dodávka licencií ESET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 974,00 € | 13.10.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011169 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,44 € | 13.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/469 | prezutie pneumatík služobného vozidla BL284 TI ČZ OB038597 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,44 € | 12.10.2020 | 10.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/468 | zabezpečenie občerstvenie dňa 12.10.2020 na základe cenovej ponuky (GT- stretnutie riaditeľov nemocníc) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 115,50 € | 12.10.2020 | 10.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010964 | odstránenie nedostatkov výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 9 110,78 € | 12.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010960 | služby tech. podpory, aplik. podpory SPIN 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 12.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202011006 | stavebné práce 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 620 088,70 € | 12.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010981 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 12.10.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010957 | vyúčtovanie zál. faktúry za publikácie AKTUALIZÁCIE 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 11.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |