Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/526 | predplatné odbornej tlače - Poradca 2021 a Zákony 2021 ( 2 ks OL, SF) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 122,61 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/527 | predplatné týždenníka Zdravotnícke noviny 2021- 5 ks ( KM,KO,SZ,SFLP,ŠT1) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 472,50 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/528 | Nákup zimných pneumatík pre služobné vozidlá MZ SR – 8ks ( BL152SZ a BL130SZ) na základe cenového prieskumu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 949,97 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/529 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 441,22 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011086 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 542,69 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011093 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 010,40 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011096 | výmena pneumatik na služ. vozidle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,35 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011079 | Office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 358,60 € | 11.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011141 | stavebné práce 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 049 170,49 € | 11.11.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011080 | dobropis za obed- školenie k fa č. 3023011020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO s.r.o. | 47642122 | -3,90 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/521 | Výmena videovrátnika na vstup na parkovisko MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 434,04 € | 10.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/522 | servis satelitnej techniky ( výmena sat. modulu- skylink pre sledovanie TA3) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 263,00 € | 10.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/523 | Výmena akumulátora, záložného zdroja na dochádzkový systém | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 110,40 € | 10.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/520 | nákup farebného multifunkčného zariadenia RICOH AFICIO MPC 2004SP v počte ks 1 pre potreby zamestnancov MZ SR- SZ OŠKP na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 428,00 € | 10.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011074 | spravodajský servis servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 549,99 € | 10.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011082 | licencie eGovFabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 15 705,00 € | 10.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011398 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4 950,00 € | 10.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011075 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 187,88 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/519 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 587LA č.z. OB039072 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,35 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011054 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 898,92 € | 09.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra |