Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/481 | predplatné odborných časopisov "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" rok 2021 a " Práca, mzdy a odmeňovanie" rok 2021 pre OÚ (mzdové oddelenie) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 187,88 € | 20.10.2020 | 18.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/482 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 018,66 € | 20.10.2020 | 18.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/483 | uverejnenie článku ( rozmer 1/1 strana) v Zdravotníckych novinách číslo 38, vydanie 22.10.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 088,00 € | 20.10.2020 | 18.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010988 | kurz ang. jazyka pre zamestnancov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 47935227 | 5 936,76 € | 20.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010993 | vyúčtovanie poplatku za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 324,00 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/480 | servis kopírovacieho zariadenia OKI 853 ( oprava horného podávača- kanc č. 420) na základe zmluvy č.149/2019 a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 29,52 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/479 | dezinfekčné prostriedky na povrch a dezinfekčné gély podľa prílohy pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202019840_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 93,48 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/478 | Testovanie webinar platformy a kompatibility hardware systému Vedeckého parku UK, beh kloudového priestoru Microsoft Office 365, užívateľských kont (4) projektu BioHub Slovakia, dopĺňanie webovej stránky BioHub Slovakia a zmeny podľa zadania. Projekt: Nár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 300,00 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/477 | prezutie pneumatík služobného vozidla BL127 SZ ČZ OB038723 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 19,75 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010999 | výkon skúšok, vystavenie Záv. protokolu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. | 31583814 | 1 304,88 € | 19.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010996 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 19.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011003 | migrácia servera Dali | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 15 237,60 € | 19.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011001 | servis MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 974,00 € | 19.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011002 | servis stacionárnych klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 650,40 € | 19.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010992 | rekl. prop. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 19.10.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011130 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 309 672,00 € | 19.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010995 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 18.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/475 | nákup káblov na prenos údajov pre potreby MZ SR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 197,76 € | 16.10.2020 | 14.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/476 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 5. preddavok rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 16.10.2020 | 14.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/474 | Vykonanie skúšky vlastností typu výrobku, posúdenie zhody vzorky typu výrobku a vydanie certifikátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. | 31583814 | 1 304,88 € | 16.10.2020 | 14.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |