Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011399 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 11 250,91 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011400 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 117 695,61 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011401 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 145 738,13 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011402 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 183 409,73 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011403 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 134 434,75 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011404 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 130 544,99 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011415 | dodávka obytného kontajnera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 7 700,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011416 | exteriérové rolety na kontajner Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 540,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011435 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 230,42 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011450 | zabezpečenie catering. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROXY CATERING s.r.o. | 36701661 | 1 305,60 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011407 | výkonové ladenie servera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 5 868,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011442 | balíček hyg. propagačný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 93 377,94 € | 17.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/592 | Nabíjacie adaptéry pre dokovacie stanice a display port pre monitor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 65,40 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/593 | zabezpečenie plošnej dezinfekcie priestorov o rozlohe 992, 83 m3 na Ferienčíkovej ulici, ktoré má MZ SR v prenájme v zmysle zmluvy 43/2013 a dodatkov. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 119,14 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011372 | nákup batérie T6 power pre HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 46,68 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202040037 | poskytnutie výskumných služieb monitoringu drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 18 000,00 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011436 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 692,40 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011437 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 957,60 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011439 | vybavenie MTZ pre MOM 18 KS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 20 160,00 € | 16.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/591 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 692,40 € | 15.12.2020 | 13.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |