Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011081 | SLA pre portál kategorizácia 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202020006 | úhrada za podujatia Dohovoru BWC za rok 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 2 874,00 € | 05.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/512 | výmena akumulátorov v záložných zdrojoch pre magnetické prídrže dverí a akumulátora pre záložný zdroj rozširovacieho modulu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 437,40 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/511 | stravné lístky 85 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 387,60 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011065 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 387,52 € | 05.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/510 | Migrácia a update Kategorizačného portálu MZ SR na základe VO podľa § 117 zo dňa 03. 11. 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 16 800,00 € | 04.11.2020 | 03.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011058 | nákup jedálnych kuponov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 788,60 € | 04.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011066 | hlasové služby 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 878,87 € | 04.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011072 | SLA support pre IKT 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 04.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/507 | stravné lístky 831 kusov v nominálnej hodnote 4,56 € na základe Rámcovej dohody č. Z2020691_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7:00 - 14:00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 788,60 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/508 | uverejnenie riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) NÚSCH, a. s.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/509 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) NÚSCH, a. s.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011039 | kancelarsky nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 4 650,00 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011052 | nájomné 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011049 | funkcia technika PO 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011051 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 074,00 € | 03.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202020007 | školenie - tréning v bioštatisk´tike | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | State of Health | ATU74933334 | 1 000,00 € | 03.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/503 | pravidelná servisná prehliadka služobného vozilda a prezutie a uskladenie pneumatík BA 109 TF č.z. OB038919 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 464,24 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/501 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202019840_Z ( č. 350/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 542,69 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/506 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BA 783 NL č.z. OB038994 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,57 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |