Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011430 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 3 360,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011438 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011440 | diagnostické vysterenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 3 975,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011340 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011373 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011516 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 6 720,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011364 | vyúčtovanie predplatného Plus 7dní a Plus 1 deň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 589,70 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/588 | Predplatné týždenníka- 51 vydaní Trend- 7 ks ročník 2021 ( KM, KO, ŠT1, GTSÚ, KGTSÚ, OI, LO) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 658,00 € | 14.12.2020 | 12.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/590 | Služby manipulačné a sťahovacie z objektu sklad Malacky na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 1 630,00 € | 14.12.2020 | 12.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/589 | STK a EK služobného vozilda BL 256 NS č.z. OB039746 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 230,42 € | 14.12.2020 | 12.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011312 | jesenná deratizácia Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verve Facility Services, s.r.o. | 48264695 | 234,00 € | 14.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011313 | jesenná deratizácia budovy MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verve Facility Services, s.r.o. | 48264695 | 198,00 € | 14.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011393 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011397 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011367 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 921,19 € | 14.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011409 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 26,28 € | 14.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011410 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 520,26 € | 14.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011423 | zabezp. prevádzkovania a údržby tech. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,00 € | 14.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011376 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011377 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |