Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21965
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/606 | údržba a výmena vybíjacej lišty vo finisheri na zariadení RICOH Pro 1106EX ( v.č. V0980900051) v rozmnožovni MZ SR v zmysle zmluvy 75/2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 166,56 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/607 | výmena vybíjacej lišty vo finisheri na zariadení RICOH MP 1350 ( v.č. L5670100036) v rozmnožovni MZ SR v zmysle zmluvy 75/2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 120,96 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011465 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011469 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011446 | vybaavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011536 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. | 36119369 | 14 025,00 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011476 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011468 | vybavenie odberoveho miesta MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 16 695,00 € | 27.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202020008 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 117 000,00 € | 24.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/602 | Zabezpečenie tašky na notebook HP Business Slim Top Load 14" a napájacieho adaptéru Lenovo USB-C pre potreby GTSÚ- Ing. David Hlubocký | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 49,75 € | 23.12.2020 | 21.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/601 | programátorské práce v súvislosti s dodávkou ambulantného SW podporujúceho procesy vakcinácie. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MediCom Software s.r.o. | 36314005 | 5 988,00 € | 23.12.2020 | 21.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011467 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 1 120,00 € | 23.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011449 | implementácia požiadaviek MZSR a nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 9 432,00 € | 23.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110015 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 648 945,00 € | 23.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011434 | manipul. a sťahovacie práce z MA na MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 1 630,00 € | 22.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011448 | TV, online a rádio spot | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | playground13, s.r.o. | 47153148 | 22 020,00 € | 22.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011453 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 457,54 € | 22.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/600 | oprava stroja Pro 1106EX RICOH ( v.č. V0980900051) SZ Z20BLS5321 v rozmnožovni MZ SR v zmysle zmluvy 75/2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 21.12.2020 | 19.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011451 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 21.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011454 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 317,58 € | 21.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra |