Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011407 | výkonové ladenie servera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 5 868,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011442 | balíček hyg. propagačný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 93 377,94 € | 17.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/592 | Nabíjacie adaptéry pre dokovacie stanice a display port pre monitor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 65,40 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/593 | zabezpečenie plošnej dezinfekcie priestorov o rozlohe 992, 83 m3 na Ferienčíkovej ulici, ktoré má MZ SR v prenájme v zmysle zmluvy 43/2013 a dodatkov. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 119,14 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011372 | nákup batérie T6 power pre HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 46,68 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202040037 | poskytnutie výskumných služieb monitoringu drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 18 000,00 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011436 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 692,40 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011437 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 957,60 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011439 | vybavenie MTZ pre MOM 18 KS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 20 160,00 € | 16.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/591 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 692,40 € | 15.12.2020 | 13.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011394 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011395 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011443 | vyúčtovanie predplatneho | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 91,20 € | 15.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011366 | prenájom rohoží 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 166,49 € | 15.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011374 | biele obálky s potlačou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 142,56 € | 15.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011425 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011384 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 2 240,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011428 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 2 240,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011421 | analýza problému BSOD na HIPE Blade | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IOdata, s.r.o. | 50251813 | 5 568,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011422 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 17 280,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |