Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21965
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120005 | dodávka vakcín Nemocnica Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 23 400,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120024 | dodávka vakcín N sv Michala Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190185 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 11 057,50 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011471 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 4 480,00 € | 30.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011458 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 1 120,00 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011459 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 1 120,00 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011479 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,67 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011481 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 39,25 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011523 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 1 120,00 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011473 | vybavenie MOM a testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 9 370,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011533 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 16 695,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011522 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 1 120,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110014 | dofakturácia položky dohľad. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 2 532,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011482 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011486 | zabezp. dezinfekcie preistorov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLINER PLUS Trnava s.r.o. | 52070506 | 60,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011195 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011456 | strážne služby 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 4 871,52 € | 28.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/605 | Havarijná situácia na internej infraštruktúre MZ SR -náhradný diel do servera, výmena adaptéra, upgrade firmwareov a doplnenie RAM do serverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 2 889,60 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/603 | dodanie hygienických balíčkov na základe Kúpnej zmluvy č. 12/2019 ( 5. časť) podľa prílohy. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 93 377,94 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/604 | predplatné tlače na rok 2021 - 1. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 731,99 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |