Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190236 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 16 695,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190237 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 16 695,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190238 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 16 695,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190239 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 16 695,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110117 | vyúčtovanie elektrina 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 622,96 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110118 | vyúčtovanie plyn 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 188,82 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190256 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 6 142,35 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190258 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 11 130,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190259 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 8 847,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190261 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 8 263,75 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190268 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružinovská poliklinika, a.s. | 35914793 | 15 105,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190298 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEPOS SNV s.r.o. | 52473732 | 5 162,61 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190315 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 15 105,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190392 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHEMOSVIT, a.s. | 31671047 | 1 342,64 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190347 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S A N A s.r.o. | 36181188 | 10 080,22 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190378 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHEMOSVIT, a.s. | 31671047 | 5 486,20 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190488 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. | 36348015 | 15 675,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190565 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDANTE Clinic, s.r.o. | 47187743 | 11 550,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190566 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDANTE Clinic, s.r.o. | 47187743 | 4 905,25 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190545 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 15 675,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |