Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011408 | strážne služby 1´2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 6 268,50 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011414 | napájací adaptér, video káble | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 65,40 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011424 | predaj zariadenia AVAYA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 11 304,00 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011444 | premiestnenie kontajnera Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 237,60 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011452 | inštalácia vodov. a kanal. rozvodov Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 840,00 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011417 | Mandátny certifikát pre QESi 1rok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 167,20 € | 18.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/596 | Zabezpečenie plošnej dezinfekcie priestorov budovy MZ SR o rozlohe 90 m2. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLINER PLUS Trnava s.r.o. | 52070506 | 60,00 € | 17.12.2020 | 15.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/595 | doplnenie a konfigurácia pôvodného systému EZS veľkej serverovne s novým systémom v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 4 295,16 € | 17.12.2020 | 15.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/594 | STK a EK služobného vozilda BL 241 NP č.z. OB039778 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 317,58 € | 17.12.2020 | 15.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/597 | zabezpečenie služby strážnej a informačné služby v termíne od 18.12.2020 do 31.12.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 4 871,52 € | 17.12.2020 | 15.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011399 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 11 250,91 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011400 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 117 695,61 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011401 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 145 738,13 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011402 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 183 409,73 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011403 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 134 434,75 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011404 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 130 544,99 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011415 | dodávka obytného kontajnera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 7 700,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011416 | exteriérové rolety na kontajner Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 540,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011435 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 230,42 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011450 | zabezpečenie catering. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROXY CATERING s.r.o. | 36701661 | 1 305,60 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra |