Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192341 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 438,78 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192340 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 818,78 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192333 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 15 804,88 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193094 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. | 47675241 | 18 128,22 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/203 | zabezpečenie a vykonanie letu vládnym špeciálom do Bostonu v Spojených štátoch amerických v termíne 30.4.2021 z dôvodu prevozu maloletého pacienta za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Boston Children´s Hospital. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 74 000,00 € | 29.04.2021 | 27.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202191978 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMA - DENT s.r.o. | 46025898 | 15 568,62 € | 29.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110377 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 536,64 € | 29.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110463 | DPH k darov. testom ABBOTT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. | 35702958 | 148 130,10 € | 29.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/202 | výmena, vyváženie a sezónne uskladnenie pneumatík služ.vozidlo BL-130 SZ- č.z. OB041518 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,83 € | 28.04.2021 | 27.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/201 | vypracovanie znaleckého posudku hodnoty nehnuteľností pre zriadenie vecného bremena na pozemkoch spravovaných SSC v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti na uložené vedenie v rámci stavby: výstavba Detenčného ústavu Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Peter Villant | Villant | 300,00 € | 28.04.2021 | 27.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/200 | Stravné lístky 2000ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z2021390_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 119,09 € | 28.04.2021 | 27.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110388 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110386 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110385 | dodávka elektriny 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110384 | dodávka plynu 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110382 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 951,60 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110378 | prenájom rohoží 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120479 | dodávka vakcín UN MA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120478 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120477 | dodávka vakcín VsNsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |