Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202140010 | zber údajov k Výročnej správe PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 27.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110688 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 58,80 € | 27.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120575 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 131 677,92 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192546 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár | 37893378 | 11 976,93 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110501 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 148,80 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192651 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica | 35679956 | 10 173,60 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192624 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica | 00607053 | 9 681,24 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110533 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 651,20 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110554 | dodávka elektriny 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110553 | dodávka plynu 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192924 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Levice s. r. o. | 50861450 | 20 508,88 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110544 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193083 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLIKLINIKA-dg. centrum, s. r. o. | 36397326 | 11 976,93 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193067 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VIAR med, s.r.o. | 47232897 | 13 015,02 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110689 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 58,80 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140017 | zber údajov a dá PP 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RETEST | 37926012 | 170,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120609 | dodávka vakcín AGEL ZVOLEN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120608 | dodávka vakcín AGEL KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120607 | dodávka vakcín NSP GALANTA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120606 | dodávka vakcín NSP BREZNO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |