Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193542 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 11 534,74 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120902 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 155 301,12 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193540 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 15 033,72 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193619 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110756 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193535 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193529 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 13 943,06 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193528 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika ProCare Košice s.r.o. | 50011472 | 11 015,84 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193609 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193505 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tukafe s. r. o. | 51016095 | 14 492,13 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193503 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KAMOLA s.r.o. | 51186128 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110699 | odvádzanie vôd z povrchového odtoku II. Q 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193483 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 48 892,46 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110698 | odpadové vody EUROVALLEY 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 17,24 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110697 | Dodávka pitenej vody EUROVALLEY 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 18,11 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193478 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZS2 Trade, s. r. o. | 53325109 | 15 969,24 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120798 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 217 620,00 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120797 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120796 | dodávka vakcín FN NR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120795 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |