Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/419 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 574,32 € | 27.08.2021 | 25.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/422 | Doručovanie letákov poberateľom starobných dôchodkov vyplácaných v hotovosti prostredníctvom Slovenskej Pošty v rámci informačnej kampane COVID-19 na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopln | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25 263,40 € | 27.08.2021 | 25.09.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ2021/418 | predplatné časopisu ÚAD ( Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo) na rok 2022- SF- 2 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 192,13 € | 27.08.2021 | 25.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/421 | „ Realizácia prístupovej infraštruktúry a prepojenia pre detašované pracovisko Ministerstva zdravotníctva SR“ na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 19.08.2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 82 680,00 € | 27.08.2021 | 25.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110864 | VIZITKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 122,40 € | 26.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110861 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 990,80 € | 26.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110837 | automatická závora MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | All Security Group s. r. o. | 50650955 | 6 954,79 € | 26.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110830 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 777,38 € | 26.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/416 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, so sídlom Lazarezská 26, 811 09 Bratislava 1, na funkčn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.08.2021 | 24.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/417 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, so sídlom Lazarezská 26, 811 09 Bratislava 1, na funkčné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 26.08.2021 | 24.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202120991 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | -480,00 € | 26.08.2021 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202110828 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 770,00 € | 25.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/412 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 4. preddavok rok 2021 ( 6 ks- KM,SF,OKM,UKVAS,OL-2ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 25.08.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/413 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 990,80 € | 25.08.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/414 | dodanie hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 068,00 € | 25.08.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/415 | Doplnenie systému EZS v chránených priestoroch Odboru krízového manažmentu ( kanc. č. 177) na základe nedostatkov vyplývajúcich z kontroly NBU a v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 1 552,44 € | 25.08.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202120951 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 24.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110824 | Čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 086,48 € | 24.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110823 | Uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 24.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120956 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 290 160,00 € | 24.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |