Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110781 | dodávka elektriny 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110780 | dodávka plynu 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110765 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 53 626,32 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110782 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 246 856,90 € | 01.08.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110772 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110758 | podiel nakladov 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 405,19 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110778 | zrážková voda 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,55 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110767 | vyúčtovanie plynu 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 140,50 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110763 | monitoring medií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110753 | nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 4 455,00 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110743 | dodávka vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 18,14 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110739 | nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EXPRES MEDIA k. s. | 35792094 | 27 984,96 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110731 | stravovanie zamestnancov 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 817,46 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193630 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 15 033,72 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110796 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 5 400,00 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110794 | reklamná kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 10 491,61 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110766 | vyúčtovanie plynu 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -517,53 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110733 | podpora softvéru- júl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193607 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | happyderma s. r. o. | 48274097 | 192,00 € | 30.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110777 | technická IT podpora Farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |