Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410371 | údržba vozidla BL815IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,50 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410372 | údržba vozidla BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 778,40 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410374 | SLA pre portál kategorizácie 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410373 | Technické a podporné služby 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 15.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/214 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 553,83 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/216 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 938,00 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/213 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 16.05.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 16.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 665,00 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/215 | zverejnenie pracovnej ponuky na stránke www.profesia.sk na 1 mesiac - MINI inzercia (OHS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410365 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 663,82 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410366 | údržba vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 198,96 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410381 | školenie/videozáznam/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 70,00 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410382 | školenie/videozáznam/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 140,00 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410364 | servis HUMANET, Timetec Food 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 14.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/212 | Čistiace a hygienické prostriedky pre MZ SR na Limbovú 2 na základe Rámcovej dohody č. Z20238552_Z (ZML. 844/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 657,44 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410343 | údržba ASSECO SPIN 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410349 | komplexná profilaktika zál. sys. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 4 920,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410351 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410353 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 747,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410347 | údržba vozidla BL230LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 335,43 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410348 | údržba vozidla KIA Ev6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 120,83 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra |